在企业财务管理中，有时候会出现需要进行反结账的情况。比如说因为人为错误、系统故障等原因，已经结账的凭证需要进行更改或撤回。用友作为国内知名的财务软件供应商，也提供了反结账的功能。那么，具体如何进行用友反结账操作呢？
首先，需要进入用友财务软件的凭证管理模块，在凭证汇总表中找到要反结账的凭证。然后，点击凭证编号进行查看，找到要修改或撤回的凭证行。在凭证行上右键点击，选择“反结账”进行反结账操作。注意，反结账前需要确认所有相关的凭证都已经撤销。
进行反结账操作后，用友系统会将反结账后的原凭证与新凭证绑定，同时进行反结账标记。此时，会生成一个新的凭证编号，且在新凭证上的摘要会自动添加“反”的标识，以示区分。如果需要再次结账，可以将新凭证与其他原凭证一同结账。
需要注意的是，进行用友反结账操作时，必须确保反结账后的凭证会有与原凭证相应的转账操作，否则会出现余额不平衡的情况。因此，在进行反结账操作之前，建议仔细核对所有相关信息，确保准确无误。
总之，用友反结账功能是企业财务管理中非常重要的一环，对于出现错误或需要更改的凭证，及时进行反结账操作是保证财务准确性的必要步骤。
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