差旅费报销单是指员工因公出差时发生的差旅费用，经过公司批准后由员工填写，再经过主管审核、财务审批等程序，最终用于申领公司给付的差旅费用的一种单据。差旅费报销单是企事业单位日常运转中必不可少的一种单据，因为它涉及到公司的成本开支和员工的福利待遇。
差旅费报销单属于公司内部的财务管理单据，是一种“经济事项凭证”，用于记录公司发生的差旅费用，并在后期用于会计凭证的制作。差旅费报销单应当具有标准的格式和要素，包括差旅费用的项目名称、金额、时间、地点等明细，以及申请人的基本信息和相关签字、盖章等。
差旅费报销单有特定的使用范围和期限，一般要求申请人在报销当月或次月内提交报销单，并且必须有相关凭证的支持，如交通票据、饮食发票等。在使用差旅费报销单时，需要注意以下几点：
1.差旅费报销单必须真实准确，不得虚报、夸大或隐瞒实情。
2.差旅费报销单的填写必须规范，不得有涂改、错漏等情况。
3.差旅费报销单的审核和财务审批必须严格，不得违规操作或私自变更。
4.差旅费报销单的原件、复印件和电子版必须妥善保管，不得随意外泄或丢失。
总之，差旅费报销单是一种重要的财务管理单据，其使用必须符合公司相关制度和规定，并经过严格的审核和审批程序，以保证公司财务的安全和员工权益的保障。
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